预决算公开

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2016决算公开说明

    更新时间:2017-08-30 08:00:58

第一部分

部门概况

      一、 部门职责

     主要职能承担全市住房和城乡建设的责任;承担全市经济适用房建设、房地产开发监管的责任;承担全市市政基础设施建设的责任;承担全市科学规范的工程建设标准体系的责任;承担指导和规范全市村镇建设的责任;承担全市建设行业和建设市场监管的责任;承担全市建设工程质量安全监管的责任;承担规范全市勘察设计咨询业管理的责任;承担太原市城中村改造领导组办公室的日常工作;承担全市建设行业人才队伍建设的职责;负责城市基础设施配套费的征收及建设项目方面的行政事业性收费的管理工作;承办市人民政府交办的其他事项。

     二、部门机构设置情况

太原市住房和城乡建设委员会由太原市住房和城乡建设委员会本级、委属事业单位组成。

2016年纳入太原市住房和城乡建设委员会部门决算汇编范围的单位情况见下表:

序号

单位名称

1

太原市住房和城乡建设委员会

2

太原市市政建设开发中心

3

太原市轨道交通建设管理办公室

4

太原市建筑节能管理中心

5

太原市城中村改造建设管理中心

6

太原市汾河景区管理委员会

7

太原市汾河蓄水工程管理监察队

8

太原市市政公用工程经济站

9

太原市建筑安全监督管理站

10

太原市市政公用工程质量监督站

11

太原市工程建设标准定额站

12

太原市建设工程质量监督站

13

太原市建设工程招投标管理办公室

14

太原市长风商务区管理中心

 

 

第二部分

   1.2016年收入支出决算表

   2.2016年收入决算表

   3.2016年支出决算表

   4.2016年财政拨款收入支出决算总表

   5.2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

   6. 2016年一般公共预算财政拨款决算表(二)

   7.2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   8.2016年部门决算公开相关信息统计表

   9.2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

公开表格见附件。

                 第三部分

2016年部门决算安排情况说明

     一、2016年部门决算支出情况说明

(一)收入决算总体安排情况

2016年收入决算151773.48万元,其中:财政拨款收入149811.5万元,其他收入1961.98万元。

(二)支出预算总体安排情况

2016年支出决算149828.95万元。

1.按支出功能分类,包括文化体育与传媒体支出12300.25万元、社会保障和就业支出579.57万元、医疗卫生177.24万元、节能环保支出745.24万元、城乡社区事务64250.08万元、资源勘探电力信息等事务35万元、金融支出100万元、住房保障1641.58万元、其他支出70000万元。

2.按支出用途分类,分基本支出和项目支出和经营支出,其中基本支出6968.36万元,包括人员支出等;项目支出142860.59万元,包括城市建设支出项目等。

(三)一般公共财政预算资金支出安排情况

1.2016年部门预算中,公共财政预算资金安排的支出用于以下方面:

     1.文化体育与传媒体支出12300.25万元

2.社会保障和就业支出579.57万元

     3.医疗卫生177.24万元

4.节能环保支出745.24万元

     6.城乡社区事务50994.65万元

7.资源勘探电力信息等事务35万元

8.住房保障支出1641.58万元

9.金融支出 100万元

      2.按支出用途分类,包括基本支出6950.94万元包括人员支出等;项目支出59622.58万元,包括节能环保等。

 3.一般公共预算基本支出按经济分类,包括

1.未归口管理的行政单位离退休419.95万元

2.其他社会保障和就业支出159.62万元

3.医疗保障177.24万元

4.城乡社区管理事务支出12074.29万元

5.其他城乡社区公共设施支出37221.39万元

6.城乡社区环境卫生1205.39万元

7.其他城乡社区支出 43.17万元

8.城乡社区规划与管理 450.4万元

9.资源勘探信息 35万元

10.金融支出 100万元

11.住房保障支出 1641.58万元

12.文化体育与传媒支出 12300.25万元

13.节能环保支出745.24万元

 

(四)政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

1.按支出功能、支出用途分类,分基本支出和项目支出,项目支出83237.98万元,包括城市建设支出5300.18万元、征地和拆迁补偿支出7937.8万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出70000万元。

(五)其他部分决算情况

1、政府采购等情况

1)政府采购情况

政府采购预算360.06万元,采购金额280.95万元。

    2)机关运行费

行政单位运行费112.48万元。

    3)国有资产占用情况

车辆数合计126辆,其中一般公务用车69辆,一般执法执勤用车8辆,其他用车49辆。

2、“三公经费”经费支出情况

2016年“三公经费”合计支出112.79万元,其中公务接待费0.32万元,公务用车费中公务用车运行维护费112.48万元。

公务用车保有量99辆,国内公务接待批次7个,国内公务接待人次30人。

2015年三公经费158.5万元,其中公务接待费0.5万元,公务用车费中公务用车运行维护费158万元。2016年比上年减少45.71万元,住建委机关公务用车运行费减少17.29万元,公务接待费增加0.22万元;质量站公务用车运行费减少0.39万元;经济站公务用车运行费减少2.31万元,公务接待费减少1.55万元;安全站公务用车运行费减少2.97万元;市政开发中心公务用车运行费减少2.06万元;招标办公务用车运行费减少0.51万元;标定站公务用车运行费减少6.96万元;监察队公务用车运行费增加0.29万元,公务接待费减少0.7万元;节能中心公务用车运行费增加0.77万元,公务接待费减少0.12万元;城中村中心公务用车运行费减少0.56万元;汾管委公务用车运行费减少0.04万元;轨道办公务用车运行费增加0.12万元,公务接待费减少0.13万元;市政质监站公务用车运行费减少3.91万元。

(六)2016年收入和支出增减变化情况说明

2016年收入决算151773.48万元,较2015年增加94287.3万元增加61%,收入增加主要原因是由于项目经费和人员经费增加;2016年支出决算149828.95万元,较上年89070.5万元增加68.21%,主要增加原因项目经费支出增加。

 

 第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指市直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

                                    2017-8-30